九三學社南昌市委員會2023年單位預算
九三學社南昌市委員會
2023年單位預算
目 錄
第一部分 九三學社南昌市委員會概況
一、單位主要職責
二、單位2023年主要工作任務
三、機構設置及人員情況
第二部分 九三學社南昌市委員會2023年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 九三學社南昌市委員會2023年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 九三學社南昌市委員會概況
一、單位主要職責
九三學社南昌市委員會是一個民主黨派地方組織機關，其主要職責是：負責全市基層組織的建立、調整、換屆及人事安排的具體事務；吸收新社員；培訓新社員和骨干；為市九三學社舉薦社員參加人大、政府、政協等方面工作承辦有關事務；與基層組織所在地黨委統戰部門和黨組織聯系、協商；組織和推動社員學習、宣傳黨的路線、方針、政策，學習各級會組織的重要會議精神和重大決定；組織撰寫理論文章，對重大會務活動、支部工作、個人建功立業典型事例進行宣傳報道；籌辦本部門專業會議和有關活動，草擬宣傳工作的有關文件；組織開展扶貧活動和面向社會的咨詢服務工作。
二、單位2023年主要工作任務
九三學社南昌市委員會2023年的主要工作任務是：一是堅持把思想政治建設放在首要位置，深入學習宣傳和貫徹中共二十大精神;二是堅持圍繞中心服務大局，提高建言資政質量和民主監督、社會服務水平;三是堅持推進自身建設，努力建設高水平高素質的參政黨隊伍。
三、機構設置及人員情況
2023年九三學社南昌市委員會內設科室4個，包括辦公室、組織部、宣傳部和社會服務部。
編制人數6人，其中；行政編制5人,工勤編制1人。實有人數11人，其中：在職人數小計6人，包括行政人員4人,工勤人員2人；退休人員小計5人。
第二部分 九三學社南昌市委員會2023年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
（注：①由于本說明中數據四舍五入原因，部分匯總數據與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第三部分 九三學社南昌市委員會2023年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年市九三學社收入預算總額為223.84萬元，比上年減少18.97萬元，下降7.8%。其中：財政撥款收入218.84萬元，較上年預算安排減少23.97萬元；上級補助收入5萬元，較上年預算安排增加5萬元。
（二）支出預算情況
2023年市九三學社支出預算總額為223.84萬元，比上年減少18.97萬元，下降7.8%。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出181.44萬元，較上年預算安排減少18.97萬元，包括工資福利支出161.81萬元、日常公用支出19.21萬元、對個人和家庭的補助0.42萬元；項目支出42.4萬元，較上年預算安排增加0萬元，包括商品和服務支出42.4萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出196.96萬元，較上年預算安排減少17.71萬元；社會保障和就業支出13.2萬元，較上年預算安排增加2.27萬元；住房保障支出13.68萬元，較上年預算安排減少3.54萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出161.81萬元，較上年預算安排減少20.64萬元；商品和服務支出61.61萬元，較上年預算安排增加2.38萬元；對個人和家庭的補助0.42萬元，較上年預算安排減少0.71萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年市九三學社財政撥款支出預算218.84萬元，較上年減少23.97萬元，下降9.9%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出191.96萬元,較上年預算安排減少22.71萬元；社會保障和就業支出13.2萬元,較上年預算安排增加2.27萬元；住房保障支出13.68萬元,較上年預算安排減少3.54萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出176.44萬元，較上年預算安排減少23.97萬元；其中：工資福利支出161.81萬元、商品和服務支出14.21萬元、對個人和家庭的補助0.42萬元。項目支出42.4萬元,較上年預算安排增加0萬元;其中：商品和服務支出42.4萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本單位沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。
2023年本單位機關運行經費為19.21萬元,較上年增加2.38萬元，增長14.1%。增加的原因主要是上級補助收入2023年列入單位預算以及工會經費計提基數有所增長。
（七）政府采購情況說明
2023年我單位政府采購預算共安排4.5萬元。其中，政府采購貨物預算3萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1.5萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年7月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2023年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0件。
（九）項目績效情況
1、教育培訓經費項目：
1）項目概述：保障主委會議、常委會、全委會、等會議順利召開，保障新社員、骨干社員培訓班成功舉辦，更好的履行參政黨職能，向市委、市政府提供有利可行性的參政議政提、議案，充分發揮民主黨派參政議政、民主監督的作用，為全面建設小康社會貢獻力量。
2）立項依據：根據九三學社南昌市委員會“三定”方案，為保障我社培訓、會議、調研、主題教育、民主監督、社會服務等工作開展，特設立此項目。
3）實施主體：九三學社南昌市委員會
4）實施周期：2023.01-2023.12
5）年度預算安排：42.4萬元
6）績效目標和指標：（以下指標簡要說明）
數量指標：舉辦會議10次，開展培訓1次，開展課題調研2次。
質量指標：教育培訓完成率100%，會議召開完成率100%，調研成果完成率100%。
時效指標：會議完成及時率100%，培訓完成及時率100%，調研報告完成及時率100%。
成本指標：會議成本30萬元，培訓成本4.4萬元，調研成本8萬元。
社會效益指標：社會服務活動成果轉化率100%。
滿意度指標：社員滿意度100%。
二、“三公”經費預算情況說明
2023年本單位“三公”經費財政撥款安排3.2萬元。其中:
1．因公出國（境）經費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。
2．公務接待費3.2萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。
3．公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。
4.公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
（四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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