九三學社江西省委員會本級2022年單位預算
九三學社江西省委員會本級2022年單位預算
目 錄
第一部分 九三學社江西省委員會本級概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 九三學社江西省委員會本級2022年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 九三學社江西省委員會本級2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 九三學社江西省委員會本級概況
一、單位主要職責
九三學社江西省委員會是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨，是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會主義參政黨。我社的基本職能是參政議政、民主監督、參加中國共產黨領導的政治協商，并在生態環境、科技教育、文化衛生、社會治理、扶貧濟困等領域開展社會服務。積極反映社員意見建議，維護社員合法權益，鼓勵社員在本職崗位建功立業。
二、機構設置及人員情況
2022年九三學社江西省委員會本級：其中內設機構有辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部4個職能處室。行政編制人數18人。實有人數小計29人,其中：在職人數小計16人,行政在職人數16人。離休人數小計1人,退休人數小計11人,遺屬人數1人。
第二部分 九三學社江西省委員會本級2022年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 九三學社江西省委員會本級2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年九三學社江西省委員會本級收入預算總額為764.84萬元,較上年預算安排增加42.87萬元;財政撥款收入669.01萬元,較上年預算安排減少18.89萬元;國庫集中支付網上結轉95.83萬元,較上年預算安排增加61.76萬元。
(二)支出預算情況
2022年九三學社江西省委員會本級支出預算總額為764.84萬元,較上年預算安排增加42.87萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出661.68萬元,較上年預算安排增加59.78萬元;其中：工資福利支出532.69萬元,商品和服務支出114.46萬元,對個人和家庭的補助11.33萬元,資本性支出3.2萬元；項目支出103.16萬元,較上年預算安排減少16.91萬元;其中：商品和服務支出100.96萬元,資本性支出2.2萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出683.49萬元,較上年預算安排增加14.22萬元;社會保障和就業支出40.18萬元,較上年預算安排增加14.08萬元;衛生健康支出37.91萬元,較上年預算安排增加14.91萬元;住房保障支出3.26萬元,較上年預算安排減少0.34萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出532.69萬元,較上年預算安排增加40.45萬元;商品和服務支出215.42萬元,較上年預算安排增加2.45萬元;對個人和家庭的補助11.33萬元,較上年預算安排減少2.93萬元;資本性支出5.4萬元,較上年預算安排增加2.9萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年九三學社江西省委員會本級財政撥款支出預算總額為669.01萬元，較上年預算安排減少18.89萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出595.89萬元,社會保障和就業支出37.22萬元,衛生健康支出32.67萬元,住房保障支出3.23萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出579.01萬元,較上年預算安排減少22.89萬元;其中：工資福利支出471.21萬元,商品和服務支出93.61萬元,對個人和家庭的補助10.99萬元,資本性支出3.2萬元。項目支出90萬元,較上年預算安排增加4萬元;其中：商品和服務支出87.8萬元,資本性支出2.2萬元。
(四)政府性基金情況
2022年九三學社江西省委員會本級政府性基金支出預算為0萬元。沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2022年九三學社江西省委員會本級國有資本經營支出預算為0萬元。沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2022年單位機關運行費預算93.61萬元，比2021年預算增加0.71萬元，增長0.76%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年單位政府采購總額30.8萬元,其中: 政府采購貨物預算15萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算15.8萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日, 單位共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數2輛。
2022年單位預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無 。
（九）九三學社二級項目情況說明（單位本級）
1.參政議政工作經費
1）項目概述：圍繞“五個一流”“六個江西”奮斗目標，聚焦我省經濟社會發展和人民生活，在創新驅動、改革攻堅、開放提升、綠色崛起、興贛富民等方面開展調查研究，反映社情民意，為黨和政府建言獻策。
2）立項依據：參政議政，建言獻策。
3）實施主體：參政議政部。
4）實施方案：1-3月開展2022年度參政議政課題招標工作；4月份進行評審立項；5月至9月對各課題調研進展情況進行跟蹤督查；10月底之前各課題組將調研報告報社省委參政議政部；12月份通報年度參政議政工作情況。
5）實施周期：2022年度。
6）年度預算安排：75萬元。
7）績效目標和指標：年度目標圍繞我省十四五規劃編制及實施、鄉村振興、科技創新、文化教育、區域協調發展、特色產業發展、基層社會治理、生態文明建設等開展調查研究。
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 |
產出指標 | 數量 | 開展課題研究項目數量 | >12篇 |
形成調研報告數量（份） | >=10篇 | ||
質量 | 調研報告轉化比例（%） | =8篇 | |
調研報告應用比例（%） | <=6篇 | ||
時效 | 課題研究完成及時性 | 年底之前 | |
成本 | 單個項目規劃編制經費 | =75萬元 | |
效益指標 | 社會效益 | 研究成果被采納利用率（%） | >=80%件 |
課題研究成果采用率（%） | >=15%件 | ||
可持續影響 | 調研課題持續發揮作用期限 | 一年以上 | |
滿意度 | 滿意度 | 相關用數部門滿意度（%） | >=90%個 |
2.成員活動經費項目
1）項目概述：根據中央關于加強黨建設三個文件精神和《九三學社章程》有關規定，支持九三學社基層組織召開社員大會，開展組織活動，進行考察調研，舉辦基層組織負責人及新社員培訓班，走訪慰問老社員和困難社員，表彰獎勵成績突出的優秀社員等。
2）立項依據：根據中央關于加強參政黨建設三個文件精神。
3）實施主體：組織部。
4）實施方案：九三學社基層組織應組織社員過好組織生活，包括召開社員大會和組織社員集體活動?；鶎咏M織一年至少召開一次社員大會，基層組織社員集體活動每年不少于3次。每年組織對基層社員負責人進行培訓，定期召開基層組織負責人會議。國家法定節日走訪慰問70周歲以上老社員及困難社員，年終開展優秀社員評選表彰活動。
5）實施周期：2022年度。
6）年度預算安排：15萬元。
7）績效目標和指標：提升社員活力，增強社員凝聚力。
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 |
產出指標 | 數量 | 會議召開場次（次） | =1次 |
開展活動場次（次） | >=6次 | ||
質量 | 會議、培訓任務實際完成率（%） | =100% | |
活動參與人員滿意度（%） | >=95% | ||
時效 | 會議召開及時率（%） | =100% | |
活動完成及時率（%） | =100% | ||
成本 | 項目預算控制數（萬） | =11萬元 | |
效益指標 | 社會效益 | 文化宣傳活動參與人員滿意度（%） | >=98% |
可持續影響 | 基層組織凝聚力提升度 | 有所提升 | |
滿意度 | 滿意度 | 社員滿意度（%） | >=98% |
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年九三學社江西省委員會本級"三公"經費一般公共預算安排13.1萬元，其中：
因公出國0萬元,與上年度持平。主要原因是：無安排人員出國。
公務接待3.1萬元,比上年減2.1萬元，主要原因是：進一步落實厲行節約有關規定，嚴格控制“三公”經費支出。
公務用車運行10萬元,比上年減1.7萬元，主要原因是：進一步落實厲行節約有關規定，嚴格控制“三公”經費支出。
公務用車購置0萬元,與上年度持平。主要原因是：無安排新購置公務車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位的基本支出。
一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映用于民主黨派組織建設、工作會議、社會實踐、成員培訓及接待交流、兼職副主委活動經費等方面的支出。
一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）：指反映用于民主黨派為參政議政等履職所進行的調研、培訓、會議、差旅等方面的支出。
社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映單位為機關人員繳納的基本養老保險費支出。
醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員的醫療經費。
住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位對符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。
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