九三學社江西省委員會2022年部門預算
九三學社江西省委員會2022年部門預算
目 錄
第一部分 九三學社江西省委員會概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 九三學社江西省委員會2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 九三學社江西省委員會 2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 九三學社江西省員委員會概況
一、部門主要職責
九三學社江西省委員會是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨，是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會主義參政黨。我社的基本職能是參政議政、民主監督、參加中國共產黨領導的政治協商，并在生態環境、科技教育、文化衛生、社會治理、扶貧濟困等領域開展社會服務。積極反映社員意見建議，維護社員合法權益，鼓勵社員在本職崗位建功立業。
二、機構設置及人員情況
2022年九三學社江西省委員會共有預算單位1個，包括九三學社江西省委員會本級。編制人數小計18人,其中：行政編制人數18人。實有人數小計29人,其中：在職人數小計16人,行政在職人數16人。離休人數小計1人,退休人數小計11人,遺屬人數1人。
第二部分 九三學社江西省員委員會2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 九三學社江西省委員會2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年九三學社江西省委員會收入預算總額為764.84萬元,較上年預算安排增加42.87萬元;財政撥款收入669.01萬元,較上年預算安排減少18.89萬元;國庫集中支付網上結轉95.83萬元,較上年預算安排增加61.76萬元。
(二)支出預算情況
2022年九三學社江西省委員會支出預算總額為764.84萬元,較上年預算安排增加42.87萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出661.68萬元,較上年預算安排增加59.78萬元;其中：工資福利支出532.69萬元,商品和服務支出114.46萬元,對個人和家庭的補助11.33萬元,資本性支出3.2萬元；項目支出103.16萬元,較上年預算安排減少16.91萬元;其中：商品和服務支出100.96萬元,資本性支出2.2萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出683.49萬元,較上年預算安排增加14.22萬元;社會保障和就業支出40.18萬元,較上年預算安排增加14.08萬元;衛生健康支出37.91萬元,較上年預算安排增加14.91萬元;住房保障支出3.26萬元,較上年預算安排減少0.34萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出532.69萬元,較上年預算安排增加40.45萬元;商品和服務支出215.42萬元,較上年預算安排增加2.45萬元;對個人和家庭的補助11.33萬元,較上年預算安排減少2.93萬元;資本性支出5.4萬元,較上年預算安排增加2.9萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年九三學社江西省委員會財政撥款支出預算總額為669.01萬元，較上年預算安排減少18.89萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出595.89萬元,社會保障和就業支出37.22萬元,衛生健康支出32.67萬元,住房保障支出3.23萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出579.01萬元,較上年預算安排減少22.89萬元;其中：工資福利支出471.21萬元,商品和服務支出93.61萬元,對個人和家庭的補助10.99萬元,資本性支出3.2萬元。項目支出90萬元,較上年預算安排增加4萬元;其中：商品和服務支出87.8萬元,資本性支出2.2萬元。
(四)政府性基金情況
2022年九三學社江西省委員會政府性基金支出預算為0萬元。沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2022年九三學社江西省委員會國有資本經營支出預算為0萬元。沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算93.61萬元，比2021年預算增加0.71萬元，增長0.76%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額30.8萬元,其中: 政府采購貨物預算15萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算15.8萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數2輛。
2022年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無 。
（九）九三學社二級項目情況說明（部門本級）
1.參政議政工作經費
1）項目概述：聚焦“作示范、勇爭先”目標定位，圍繞“五個一流”“六個江西”奮斗目標，在創新驅動、改革攻堅、開放提升、綠色崛起、興贛富民等方面深入調查研究，反映社情民意，向黨委政府資政建言。
2）立項依據：工作職能。
3）實施主體：參政議政部。
4）實施方案：1-3月開展2022年度參政議政課題招標工作；4月份進行評審立項；5月至9月對各課題調研進展情況進行跟蹤督查；10月底之前各課題組將調研報告報社省委參政議政部；12月份通報年度參政議政工作情況。
5）實施周期：2022年度。
6）年度預算安排：75萬元。
7）績效目標和指標：年度目標圍繞我省十四五規劃編制及實施，在鄉村振興、科技創新、文化教育、區域協調發展、特色產業發展、基層社會治理、生態文明建設等方面開展調查研究。
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 |
產出指標 | 數量 | 開展課題研究項目數量 | >12篇 |
形成調研報告數量（份） | >=10篇 | ||
質量 | 調研報告轉化比例（%） | =8篇 | |
調研報告應用比例（%） | <=6篇 | ||
時效 | 課題研究完成及時性 | 年底之前 | |
成本 | 單個項目規劃編制經費 | =75萬元 | |
效益指標 | 社會效益 | 研究成果被采納利用率（%） | >=80%件 |
課題研究成果采用率（%） | >=15%件 | ||
可持續影響 | 調研課題持續發揮作用期限 | 一年以上 | |
滿意度 | 滿意度 | 相關用數部門滿意度（%） | >=90%個 |
2.成員活動經費項目
1）項目概述：認真落實中共中央關于加強參政黨建設
三個文件精神和社章有關規定，加強社的基層組織規范化建設，圍繞國家大政方針和人民群眾關心的熱點難點問題，開展調查研究，反映社情民意,做好社員發展工作。
2）立項依據：根據中央關于加強參政黨建設三個文件精神和社的基層組織建設相關規定。
3）實施主體：組織部。
4）實施方案：根據社章和我省關于基層組織建設實施意見等相關規定，組織基層社員認真履職，積極開展社會服務。包括召開社員大會和組織社員開展活動?；鶎咏M織一年至少召開一次社員大會；定期召開主委會議研究工作，按時完成上級組織布置的工作；重視做好老年社員工作，在國家法定節日開展走訪慰問70周歲以上老社員及困難社員，力所能及幫助老社員解決實際困難；對因病住院或去世的社員應給予探望和慰問，年終開展優秀社員評選表彰活動等。
5）實施周期：2022年度。
6）年度預算安排：15萬元。
7）績效目標和指標：提升社員活力，增強社員凝聚力。
二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
產出指標 | 數量 | 會議召開場次（次） | =1次 |
開展活動場次（次） | >=6次 | ||
質量 | 會議、培訓任務實際完成率（%） | =100% | |
活動參與人員滿意度（%） | >=95% | ||
時效 | 會議召開及時率（%） | =100% | |
活動完成及時率（%） | =100% | ||
成本 | 項目預算控制數（萬） | =11萬元 | |
效益指標 | 社會效益 | 文化宣傳活動參與人員滿意度（%） | >=98% |
可持續影響 | 基層組織凝聚力提升度 | 有所提升 | |
滿意度 | 滿意度 | 社員滿意度（%） | >=98% |
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年九三學社江西省委員會"三公"經費一般公共預算安排13.1萬元，其中：
因公出國0萬元,與上年度持平。主要原因是：無安排人員出國。
公務接待3.1萬元,比上年減2.1萬元，主要原因是：進一步落實“過緊日子”思想，厲行節約壓減開支，嚴格控制“三公”經費支出。
公務用車運行10萬元,比上年減1.7萬元，主要原因是：進一步落實厲行節約有關規定，嚴格控制“三公”經費支出。
公務用車購置0萬元,與上年度持平。主要原因是：無安排新購置公務車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位的基本支出。
一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映用于民主黨派組織建設、工作會議、社會實踐、成員培訓及接待交流、兼職副主委活動經費等方面的支出。
一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）：指反映用于民主黨派為參政議政等履職所進行的調研、培訓、會議、差旅等方面的支出。
社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映單位為機關人員繳納的基本養老保險費支出。
醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員的醫療經費。
住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位對符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。
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