九三學社南昌市委員會2022年單位預算
九三學社南昌市委員會
2022年單位預算
目 錄
第一部分 九三學社南昌市委員會概況
一、單位主要職責
二、單位2022年主要工作任務
三、單位基本情況
第二部分 九三學社南昌市委員會2022年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
十一、《單位整體支出績效目標表》
第三部分 九三學社南昌市委員會2022年單位預算情況說明
一、單位預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 九三學社南昌市委員會概況
一、單位主要職責
九三學社南昌市委員會是主管南昌市九三學社界別工作的市委直屬機構，主要職責是：以科技界知識分子為主，致力于建設有中國特色社會主義事業的參政黨，圍繞中心，建言獻策，不斷加強自身建設，積極履行參政議政民主監督的職能。
二、單位2022年主要工作任務
九三學社南昌市委員會2022年的主要工作任務是：一是認真學習，堅定信念，堅持思想立社;二是立足整體，提升素質，推進人才強社;三是圍繞中心，服務大局，立志服務興社;四是創新方式，爭取實效，注重科學治社。
三、單位基本情況
九三學社南昌市委員會共有預算單位1個，即市委會本級，其中，行政機關1個：九三學社南昌市委員會。編制人數6人，其中；行政編制5人,工勤編制1人。實有人數11人，其中：在職人數6人，包括行政人員4人,工勤人員2人；退休人員5人。
第二部分 九三學社南昌市委員會2022年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
十一、《單位整體支出績效目標表》
（注：①由于本說明中數據四舍五入原因，部分匯總數據與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第三部分 九三學社南昌市委員會2022年單位預算情況說明
一、單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年九三學社南昌市委員會收入預算總額為242.81萬元，較上年增加40.71萬元，增長20.1%。其中：財政撥款收入242.81萬元，較上年預算安排增加40.71萬元。2022年起實行制度改革，上年結轉結余財政不予返還。
（二）支出預算情況
2022年九三學社南昌市委員會支出預算總額為242.81萬元，比上年增加40.71萬元，增長20.1%。2022年起實行制度改革，上年結轉結余財政不予返還。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出200.41萬元，較上年預算安排增加48.92萬元，包括工資福利支出182.45萬元、日常公用支出16.83萬元、對個人和家庭的補助1.13萬元；項目支出42.4萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出214.67萬元，較上年預算安排增加32.21萬元；社會保障和就業支出10.93萬元，較上年預算安排增加3.51萬元；住房保障支出17.22萬元，較上年預算安排增加5萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出182.45萬元，較上年預算安排增加48.57萬元；商品和服務支出59.23萬元，較上年預算安排減少7.58萬元；對個人和家庭的補助1.13萬元，較上年預算安排減少0.28萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年九三學社南昌市委員會財政撥款支出預算242.81萬元，較上年增加40.71萬元，增長20.1%。
按支出項目類別劃分：基本支出200.41萬元，較上年預算安排增加48.92萬元，包括工資福利支出182.45萬元、日常公用支出16.83萬元、對個人和家庭的補助1.13萬元；項目支出42.4萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本單位沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要情況說明
2022年本單位機關運行經費為16.83萬元 ，較上年增加0.63萬元，增長3.9%。增加的原因主要是調入新任領導。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況說明
2022年我單位政府采購預算共安排8.3萬元。其中，貨物預算8.3萬元，工程預算0萬元，服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2022年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0件。
（九）項目績效情況
1、教育培訓經費項目：
1）項目概述：保障主委會議、常委會、全委會、等會議順利召開，保障新社員、骨干社員培訓班成功舉辦，更好的履行參政黨職能，向市委、市政府提供有利可行性的參政議政提、議案，充分發揮民主黨派參政議政、民主監督的作用，為全面建設小康社會貢獻力量。
2）立項依據：三定方案，洪辦字【1996】106號
3）實施主體：九三學社南昌市委員會
4）實施周期：2022.01-2022.12
5）年度預算安排：42.4萬元
6）績效目標和指標：（以下指標簡要說明）
數量指標：開展培訓3次，舉辦會議10次，材料匯編1000本，召開其他會議4次，調研3次。
質量指標：培訓通過率100%，會議到會率95%，材料匯編印刷質量合格率100%，會議召開及時率100%，調研報告獲領導批示數1篇。
時效指標：完成時限于2021年12月31日之前。
成本指標：教育培訓成本42.4萬元。
社會效益指標：提升九三學社形象100%，發展新社員10人。
滿意度指標：社員滿意度100%。
二、“三公”經費預算情況說明
2022年本單位“三公”經費年初預算安排3.2萬元。其中:
1．因公出國（境）經費0萬元，比上年增加/減少0萬元。
2．公務接待費3.2萬元，比上年增加/減少0萬元。
3．公務用車運行維護費0萬元，比上年增加/減少0萬元。
4.公務用車購置費0萬元，比上年增加/減少0萬元
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（九）上年結轉結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款） 參政議政（項）：反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。
（四）一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）其他民主黨派及工商聯事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民主黨派及工商聯事務方面的支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
（六）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（七）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
-
04-2614
-
02-0685
-
01-3134
-
01-3111
-
01-1822
